Faktúry 2012

Január 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0494-11	2.1.2012	Nova Servis	Upratovacie práce	16,60
DF-0495-11	3.1.2012	STORIN s.r.o.	moritoning medií	300,00
DF-0496-11	3.1.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	186,28
DF-0497-11	5.1.2012	Hlavné mesto SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0498-11	5.1.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 958,00
DF-0499-11	9.1.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telefón	89,75
DF-0500-11	9.1.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telefón	1 493,17
DF-0501-11	9.1.2012	KANVOD s.r.o.	Prenájom kancelárskych priestorov	199,16
DF-0502-11	9.1.2012	STRABAG s.r.o.	hygienické potreby	95,04
DF-0503-11	17.1.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Finančný spravodajca	42,38
DF-0504-11	17.1.2012	GKÚ Bratislava	Energie	5 245,10
DF-0505-11	18.1.2012	Bayern Center s.r.o.	Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011	160,22
DF-0506-11	18.1.2012	Slovanet a.s.	Poplatky za telefóny	454,31
DF-0507-11	18.1.2012	Autoservis-Hilka	Ročná prehliadka-oprava	327,46
DF-0001-12	3.1.2012	ajfa+avis s.r.o	Predpl. Mzdová účtovníčka 2012	49,00
DF-0002-12	13.1.2012	NESS Slovensko a.s.	Softvérová podpora-KaPor	12 447,72
DF-0003-12	13.1.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby- KaPor	6 227,84
DF-0004-12	13.1.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisná podpora,rozš. KaPor	20 707,32
DF-0005-12	19.1.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	196,18
DF-0006-12	20.1.2012	HM-STAV-E.Hamar	Projektová dokumentácia	2 994,00
DF-0007-12	20.1.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	35 297,23
DF-0008-12	23.1.2012	Slovak Telekom, a.s.	Poplatky za telefón	23,86

návrat na začiatok

Február 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0009-12	1.2.2012	Nova Servis	Upratovacie práce 1/2012	16,60
DF-0010-12	3.2.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	798,78
DF-0011-12	3.2.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií 1/12	300,00
DF-0012-12	7.2.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	19 266,00
DF-0013-12	7.2.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	4 798,67
DF-0014-12	7.2.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	1 717,61
DF-0015-12	7.2.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba 1/2012	2 958,00
DF-0016-12	7.2.2012	STRABAG s.r.o.	Hygienické potreby	164,16
DF-0017-12	7.2.2012	EURO-RT s.r.o.	Oprava tlačiareň	231,78
DF-0018-12	7.2.2012	BAD s.r.o.	Ubytovanie	2 224,80
DF-0019-12	8.2.2012	DOXX s.r.o.	Stravné lístky	7 642,48
DF-0020-12	8.2.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telefón	85,86
DF-0021-12	8.2.2012	Úrad PSVR	Energie	155,22
DF-0022-12	9.2.2012	KPÚ v Košiciach	Nákl. za prevádzku-energie	96,24
DF-0023-12	9.2.2012	KPÚ v Košiciach	Nákl. za prevádzku-energie	108,44
DF-0024-12	9.2.2012	OFPRINT s.r.o.	Vizitky	30,00
DF-0025-12	9.2.2012	EURO-RT s.r.o.	Toner	1 218,98
DF-0026-12	10.2.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby-KaPor	6 227,84
DF-0027-12	10.2.2012	Autoservís-Hilka	Ročná prehl.,oprava vozidla	70,61
DF-0028-12	10.2.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telefón	1 457,22
DF-0029-12	7.2.2012	Academia Istropolitana Nova	Anglický jazyk	252,00
DF-0030-12	13.2.2012	Slovanet a.s.	Poplatky za telefóny	427,70
DF-0031-12	13.2.2012	Slovanet a.s.	Popl.za prelož.služby	47,80
DF-0032-12	14.2.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0033-12	14.2.2012	NetPiont s.r.o.	Predaj kolkových známok	3 841,98
DF-0034-12	15.2.2012	Autoservis-Hilka	Ročná prehl.,oprava vozidla	230,33
DF-0035-12	17.2.2012	FY-H-K-H,Hamar	Rekonštrukčné práce v budove	2 442,00
DF-0036-12	17.2.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0037-12	17.2.2012	GZ REALa.s.	Za prevádzku budovy	637,75
DF-0038-12	17.2.2012	Bayern Center s.r.o.	Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012	221,41
DF-0039-12	21.2.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	505,84
DF-0040-12	21.2.2012	DOXX s.r.o.	Stravné lístky	7 642,48
DF-0041-12	21.2.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Zbierka zákonov SR ročník 2011	100,32
DF-0042-12	21.2.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovacie práce	1 220,50
DF-0043-12	22.2.2012	GKÚ Bratislava	Energie	4 920,11
DF-0044-12	23.2.2012	BOSCH Service-Hilka	Oprava vozidla	280,73
DF-0045-12	23.2.2012	BOSCH Service-Hilka	Oprava vozidla	23,06
DF-0046-12	23.2.2012	BOSCH Service-Hilka	Oprava vozidla	83,41
DF-0047-12	23.2.2012	Slovak Telekom, a.s.	Poplatky za telefón	23,86
DF-0048-12	23.2.2012	Hotel Bonbón	Poskytnutie služby	212,60
DF-0049-12	27.2.2012	BOSCH Service-Hilka	Oprava vozidla	26,40
DF-0050-12	27.2.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	1 717,61

návrat na začiatok

Marec 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0051-12	1.3.2012	NOVA SERVIS	Upratovacie práce	16,60
DF-0052-12	2.3.2012	NetPoint, s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0053-12	2.3.2012	JUDr.Hrtko Vladimír	Poradenské služby	47 378,40
DF-0054-12	5.3.2012	STORIN spol. s r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0055-12	6.3.2012	BONET Group s.r.o.	Súprava tonerov	408,00
DF-0056-12	6.3.2012	Vesmír s.r.o.	Záloha časopis GAKO	1 200,00
DF-0057-12	7.3.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 804,88
DF-0058-12	7.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Poplatky za telefón	91,63
DF-0059-12	8.3.2012	Academia Istropolitana Nova	Kurz anglického jazyka	462,00
DF-0060-12	8.3.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0061-12	8.3.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	742,30
DF-0062-12	9.3.2012	NESS Slovensko	Servisné služby-KaPor	6 227,84
DF-0063-12	9.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Poplatky za telefón	1 487,23
DF-0064-12	13.3.2012	Slovanet a.s.	Poplatok za telefón	422,33
DF-0065-12	13.3.2012	Inštitút pre VS BA	Seminár	41,50
DF-0066-12	15.3.2012	Asseco Solutions	Systémová podpora	1 717,61
DF-0067-12	15.3.2012	Net Point s.r.o.	Vyúčtovanie kolkových známok	4 702,00
DF-0068-12	16.3.2012	VGD-AVOS TAX k.s.	Poskytnutie služby-prieskum	11 544,00
DF-0069-12	16.3.2012	VGD-AVOS TAX k.s.	Analýza-Indexácia	7 176,00
DF-0070-12	16.3.2012	FY-H-K-H-J.Hamar	Rekonštrukčné práce	1 836,00
DF-0071-12	16.3.2012	BOSCH Service-Hilka	Umývanie vozidiel	153,25
DF-0072-12	16.3.2012	Centire s.r.o.	Org. procesná analýza	16 200,00
DF-0073-12	19.3.2012	GKÚ Bratislava	Energie	6 313,98
DF-0074-12	20.3.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0075-12	20.3.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	481,12
DF-0076-12	20.3.2012	VEVE , s.r.o.	Kurzy AJ	434,00
DF-0077-12	21.3.2012	SHARK Online, a.s.	Siaťový adaptér	20,16
DF-0078-12	22.3.2012	Pneumotive s.r.o.	Pneu Continental	135,00
DF-0079-12	26.3.2012	Slovak Telekom, a.s.	Poplatky za telefón	23,86
DF-0080-12
DF-0081-12	26.3.2012	EMM International	Servis výpočtovej techniky	491,04
DF-0082-12	2.3.2012	Castle Restaurant s.r.o.	Poskytnutie služby	401,20

návrat na začiatok

Apríl 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0083-12	2.4.2012	NetPoint s.r.o.	Poskytnutie služby	1 081 275,96
DF-0084-12	2.4.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0085-12	30.3.2012	STRABAG s.r.o.	Dodanie tovaru-toalet.potreby	253,85
DF-0086-12	2.4.2012	BOSCH Service-HILKA	Oprava vozidla	496,45
DF-0087-12	2.4.2012	Veselka Dušan	Papier LYRE COP A4	696,60
DF-0088-12	3.4.2012	Slov.spol.geodetov a kartografov	Vyhot.podkladov expertmi SSGK	2 100,00
DF-0089-12	3.4.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	717,26
DF-0090-12	3.4.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0091-12	5.4.2012	GESTUM legal v.o.s.	Vypracovanie analýzy-SKPOS	3 600,00
DF-0092-12
DF-0093-12	10.4.2012	AGEM computers s.r.o.	Počítačové vybavenie	112,44
DF-0094-12	10.4.2012	NOVA SERVIS	Upratovacie práce	16,60
DF-0095-12	10.4.2012	Academia Istropolitana Nova	Kurz anglického jazyka	462,00
DF-0096-12	10.4.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 985,84
DF-0097-12	10.4.2012	Asseco Solutions , a.s.	Systémová podpora	1 717,61
DF-0098-12	11.4.2012	Slovak Telekom	Poplatky za telefón	83,38
DF-0099-12	11.4.2012	Slovak Telekom	Poplatky za telefón	1 435,07
DF-0100-12	11.4.2012	Poradca podnikateľa	Zbierka zákonov	100,00
DF-0101-12	11.4.2012	Qcomp s.r.o.	Bateria do notebooku	175,00
DF-0102-12	12.4.2012	IMPA Bratislava	Osobné motorové vozidlo	8 652,98
DF-0103-12	12.4.2012	Asseco Solutions,a.s.	Progr.úprava softvéru	8 782,56
DF-0104-12	12.4.2012	Asseco Solutions,a.s.	Progr.úprava softvéru	15 041,30
DF-0105-12	13.4.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0106-12	13.4.2012	L.K.Permanent	Predplatné časopisu	34,45
DF-0107-12	13.4.2012	Slovanet , a.s.	Splátka za prevádzku VPS	475 253,90
DF-0108-12	16.4.2012	Slovanet a.s.	Poplatok za telefóny	532,92
DF-0109-12	16.4.2012	FY-H-K-H-J.Hamar	Búracie práce	11 016,00
DF-0110-12	10.4.2012	PosAm , s.r.o.	Licencie	12 818,02
DF-0111-12	17.4.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	94,46
DF-0112-12	18.4.2012	GZ REAL , a.s.	Náklady za prev. budovy	274,78
DF-0113-12	18.4.2012	NESS Slovensko	Softvérová podpora-KaPor	12 447,72
DF-0114-12	18.4.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	319,60
DF-0115-12	18.4.2012	Slov. Červený kríž	Školenie prvej pomoci	135,00
DF-0116-12	19.4.2012	Slovak Telekom	Poplatky za telefón	23,86
DF-0117-12	19.4.2012	VEVE , s.r.o.	Kurz anglického jazyka	2 282,00
DF-0118-12	19.4.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	5 996,36
DF-0119-12	19.4.2012	GKÚ Bratislava	Energie	4 743,59
DF-0120-12	19.4.2012	Vesmír s.r.o.	Záloha za GAKO	800,00
DF-0121-12	19.4.2012	PROFIT-Autoškola	Školenie služobných vodičov	304,00
DF-0122-12	23.4.2012	Victory sport , s.r.o.	Služba	867,82
DF-0123-12	18.4.2012	NESS Slovensko	Servisné služby-KaPor	6 227,84
DF-0124-12	23.4.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovacie práce	1 220,50
DF-0125-12	24.4.2012	IMPA Bratislava, a.s.	Evidencia vozidla KID	35,00
DF-0126-12	24.4.2012	PORADCA s.r.o.	Publikácie 1000 riešení	28,60
DF-0127-12	25.4.2012	BOSCH Service-HILKA	Prezutie vozidiel	132,12

návrat na začiatok

Maj 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0128-12	2.5.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0129-12	3.5.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	788,51
DF-0130-12	4.5.2012	NetPoint s.r.o.	Poskytnutie služby	78,75
DF-0131-12	7.5.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 825,76
DF-0132-12	9.5.2012	Slovak Telekom	Poplatky za telefóny	1 390,88
DF-0133-12	9.5.2012	Académia Istropolitana Nova	Špec.kurz anglického jazyka	420,00
DF-0134-12	10.5.2012	Slovak Telekom	Poplatok za telefón	89,75
DF-0135-12	10.5.2012	BOSCH Service-HILKA	Umývanie vozidiel	448,79
DF-0136-12	11.5.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0137-12	11.5.2012	STRABAG s.r.o.	Umytie okien	22,04
DF-0138-12	11.5.2012	NESS Slovensko	Servisné služby-KAPOR	6 227,84
DF-0139-12	14.5.2012	Slovanet a.s.	Poplatok za telefóny	418,15
DF-0140-12	15.5.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0141-12	15.5.2012	PosAm s.r.o.	Oprava počítača	1 474,80
DF-0142-12	16.5-2012	DOXX-stravné lístky	Stravné lístky	19 097,20
DF-0143-12	21.5.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	784,80
DF-0144-12	17.5.2012	STRABAG s.r.o.	Poskytnutie služby	228,31
DF-0145-12	21.5.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	152,76
DF-0146-12	17.5.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	4 975,76
DF-0147-12	21.5.2012	KPÚ v Košiciach	Prevádzkové náklady	211,05
DF-0148-12	21.5.2012	KPÚ v Košiciach	Prevádzkové náklady	108,44
DF-0149-12	21.5.2012	VEVE , s.r.o.	kurz anglického jazyka	2 154,00
DF-0150-12	21.5.2012	BOSCH Service-HILKA	Oprava vozidla	74,40
DF-0151-12	21.5.2012	BOSCH Service-HILKA	Oprava vozidla	83,47
DF-0152-12	21.5.2012	SSK , Žilina	Kolektívne členstvo	299,00
DF-0153-12
DF-0154-12	22.5.2012	Slovak Telekom	Poplatok za telefón	23,86
DF-0155-12	22.5.2012	GKÚ v Bratislave	Energie	6 136,24
DF-0156-12	23.5.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0157-12	23.5.2012	IURA EDITION s.r.o.	Aktualizácie ASPI	12 690,00
DF-0158-12	25.5.2012	Servis chladenia , D.Nemčovič	Prehliadka klimatizácie	48,00
DF-0159-12
DF-0160-12	31.5.2012	OFPRINT , s.r.o.	Vizitky	40,00
DF-0161-12	31.5.2012	Qcomp, s.r.o.	Adapter Dell	39,50

návrat na začiatok

Jún 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0162-12	1.6.2012	BAYERN CENTER s.r.o.	Umývanie vozidiel	180,00
DF-0163-12	4.6.2012	NetPoint , s.r.o.	Poskytnutslužby	78,75
DF-0164-12	4.6.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0165-12	4.6.2012	PONTIS SK,s.r.o.	letenka	243,86
DF-0166-12	4.6.2012	PONTIS SK,s.r.o.	letenka	291,86
DF-0167-12	5.6.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	1 224,15
DF-0168-12	6.6.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 958,00
DF-0169-12	7.6.2012	PONTIS SK s.r.o.	letenka	288,58
DF-0170-12	7.6.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefóny	1 442,83
DF-0171-12	7.6. 2012	Academia Istropolitana Nova	Špeckurz.anglického jazyka	462,00
DF-0172-12	8.6.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	85,50
DF-0173-12	8.6.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby-KaPor	6 227,84
DF-0174-12	8.6.2012	BOSCH Service-HILKA	Oprava vozidla	1 291,60
DF-0175-12	11.6.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0176-12	11.6.2012	BOSCH Service-HILKA	oprava vozidla	86,51
DF-0177-12	13.6.2012	Jozef Hamar FY-H-K-H	Rekonštručné práce	14 425,00
DF-0178-12	13.6.2012	Erik Hamar-HM-STAV	Rekonštručné práce	7 905,00
DF-0179-12	13.6.2012	Erik Hamar-HM-STAV	Rekonštručné práce	11 700,00
DF-0180-12	13.6.2012	VEVE s.r.o.	Kurz anglického jazyka	3 066,00
DF-0181-12	14.6.2012	Slovanet a.s.	Telefóny	487,51
DF-0182-12	15.6.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0183-12	15.6.2012	HM SR Bratislava	Poplachy	39,84
DF-0184-12	18.6.2012	Telefónica Slovakia	Poplatok za telefóny	112,08
DF-0185-12	18.6.2012	Chladenie-Klimatizácie	Servis klimatizačných zariadení	2 308,80
DF-0186-12	20.6.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	461,59
DF-0187-12	20.6.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	6 238,36
DF-0188-12	21.6.2012	GKÚ Bratislava	Energie	2 596,43
DF-0189-12	22.6.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	23,86
DF-0190-12	22.6.2012	STRABAG s.r.o.	Toaletné potreby	283,85
DF-0191-12	22.6.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0192-12
DF-0193-12	26.6.2012	Jozef Hamar FY-H-K-H	Rekonštručné práce	15 152,00
DF-0194-12	27.6.2012	ÚPSVaR Malacky	Popl.za umiestnenie kolkomatu	60,00
DF-0195-12	29.6.2012	KOVAL SYSTEMS a.s.	Dod. a inštal.regalového systému	11 826,00

návrat na začiatok

Júl 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0197-12	2.7.2012	Dušan Veselka	Toaletné potreby	35,50
DF-0198-12	2.7.2012	Agentúta NASES	Všeobecné podanie	432,00
DF-0199-12	2.7.2012	M+M Market centrum	Občerstvenie	79,20
DF-0200-12	2.7.2012	Vesmír s.r.o.	Záloha za časopis GAKO	1 000,00
DF-0201-12	4.7.2012	CCS Slovensko	Platobné karty	644,68
DF-0202-12	3.7.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0203-12
DF-0204-12	6.7.2012	Diners Club CS s.r.o.	Firemné karty	508,82
DF-0205-12	6.7.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 881,44
DF-0206-12	9.7.2012	Académia Istropolitana Nova	Kurz anglického jazyka	294,00
DF-0207-12	11.7.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0208-12	9.7.2012	ArcGEO s.r.o.	Publikácia LASD	57,60
DF-0209-12	10.7.2012	Slovák Telekom a.s.	Poplatok za telefón	86,98
DF-0210-12	10.7.2012	Slovanet a.s.	Registrácia domény	43,20
DF-0211-12	10.7.2012	Slovanet a.s.	Prevádzka VPS	516 986,05
DF-0212-12	10.7.2012	TECHNISERV s.r.o.	Oprava snímača na svetlo	232,80
DF-0213-12	11.7.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0214-12	12.7.2012	NESS Slovensko a.s.	Servis KaPor	12 447,72
DF-0215-12	12.7.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby KaPor	6 227,84
DF-0216-12	13.7.2012	Slovanet a.s.	Telefóny	412,39
DF-0217-12	13.7.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0218-12	13.7.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telefón	1 583,65
DF-0219-12
DF-0220-12	17.7.2012	VERLAG DASHOFER	Predplatné spriev.účtovníctvom	278,34
DF-0221-12	16.7.2012	BAYERN CENTER s.r.o.	Umývanie áut	86,65
DF-0222-12	18.7.2012	OFPRINT s.r.o.	Vizitky,hlavičkový papier	380,00
DF-0223-12	19.7.2012	Confedent Internationál Oi	Poplatok za seminár	150,00
DF-0224-12	19.7.2012	Confedent Internationál Oi	Poplatok za seminár	150,00
DF-0225-12	20.7.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	5 202,88
DF-0226-12	23.7.2012	OFPRINT s.r.o.	Vizitky	120,00
DF-0227-12	23.7.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	28,64
DF-0228-12	23.7.2012	Academia Istropolitana Nova	Kurz angl.jazyka	42,00
DF-0229-12	26.7.2012	Katarína Hrdá , Cabaj	Knihy+poštovné	214,58
DF-0230-12	24.7.2012	GKÚ v Bratislave	Energie	6 936,63
DF-0231-12	27.7.2012	KPÚ v Košiciach	Prevádzkové náklady	108,44
DF-0232-12	27.7.2012	KPÚ v Košiciach	Vyúčtovanie prevádzkových nákladov	108,08
DF-0233-12	30.7.2012	EURO-RT s.r.o.	Toner	67,32

návrat na začiatok

August 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0234-12	2.8.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0235-12	2.8.2012	ŠEVT a.s.	Kopírovací papier	144,00
DF-0236-12	2.8.2012	STRABAG s.r.o.	Toaletné potreby	324,19
DF-0237-12	2.8.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0238-12	2.8.2012	PROFIT-autoškola	Školenie vodičov	72,00
DF-0239-12	3.8.2012	OFPRINT s.r.o.	Hlavičkový papier,obálky	115,00
DF-0240-12	3.8.2012	Martinus s.r.o.	Knihy	499,69
DF-0241-12	3.8.2012	A.Kornošová-LICHTMAN	Gratulačná doska s trikolorou	256,80
DF-0242-12	3.8.2012	Sunnysoft SK s.r.o.	Mobilné telefóny	837,90
DF-0243-12	3.8.2012	CCS s.r.o.	Platobné karty	475,42
DF-0244-12	6.8.2012	VEVE s.r.o.	Kurzy angl.jazyka	1 596,00
DF-0245-12
DF-0246-12	7.8.2012	PONTIS SK s.r.o.	Letenka	871,22
DF-0247-12	7.8.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0248-12
DF-0249-12	8.8.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	83,72
DF-0250-12	8.8.2012	BAYERN CENTER s.r.o.	Ručné umývanie áut	86,65
DF-0251-12	10.8.2012	NESS Slovensko a.s.	Servis KaPor	6 227,84
DF-0252-12	13.8.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0253-12	13.8.2012	HM SR Bratislava	Poplatok za poplach	19,92
DF-0254-12	10.8.2012	Slovanet a.s.	Telefóny	371,04
DF-0255-12	14.8.2012	Slovanet a.s.	Telefóny	1 512,00
DF-0256-12	17.8.2012	Hilka-autoservis	Oprava auta	85,48
DF-0257-12	16.8.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0258-12	20.8.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	235,62
DF-0259-12	20.8.2012	GKÚ v Bratislave	Energie	6 627,21
DF-0260-12
DF-0261-12	21.8.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0262-12	22.8.2012	Hilka - autuservis	Oprava vozidiel	392,38
DF-0263-12	23.8.2012	VEVE s.r.o.	Kurz anglického jazyka	1 726,00
DF-0264-12	24.8.2012	NetPoint s.r.o.	Vyúčtovanie kolkových známok	8 115,43
DF-0265-12	20.8.2012	TIMEX-K s.r.o.	Pritokový ohrievač vody	119,20

návrat na začiatok

September 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0266-12	3.9.2012	PROFIT autoškola	Školenie vodičov	18,00
DF-0267-12	4.9.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0268-12	3.9.2012	ZELENKA Czech Republic	Preklad textu	200,90
DF-0269-12	6.9.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 985,84
DF-0270-12	7.9.2012	STRABAG s.r.o.	Hygienické potreby	324,19
DF-0271-12	7.9.2012	Academia Istropolitana Nova	Kurz anglického jazyka	168,00
DF-0272-12	7.9.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	84,58
DF-0273-12	10.9.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	198,48
DF-0274-12	10.9.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0275-12	11.9.2012	VEVE s.r.o.	Dobropis DPH za fa.067/12	-266,00
DF-0276-12	11.9.2012	VEVE s.r.o.	Dobropis DPH za fa.063/12	-511,00
DF-0277-12	11.9.2012	VEVE s.r.o.	Kurz anglického jazyka	1 809,00
DF-0278-12	11.9.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0279-12
DF-0280-12	12.9.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby KaPor	6 227,84
DF-0281-12	10.9.2012	Slovak telekom a.s.	Poplatok za telefón	33,46
DF-0282-12	14.9.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0283-12	18.9.2012	CCS Slovensko	Platobné karty	449,52
DF-0284-12	17.9.2012	SLOVANET a.s.	Telefóny	365,95
DF-0285-12	21.9.2012	ELEKTROSPED a.s.	Mobilný telefón	1 577,00
DF-0286-12	21.9.2012	STRABAG s.r.o.	Upratovanie	1 220,50
DF-0287-12	21.9.2012	Telefónica Slovakia s.r.o.	Poplatok za telefóny	311,44
DF-0288-12	21.9.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	514,67
DF-0289-12	24.9.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkových známok	3 628,35
DF-0290-12	27.9.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	648,32
DF-0291-12	27.9.2012	ŠEVT a.s.	Tonery	1 124,62
DF-0292-12	27.9.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Zbierka zákonov 2012	100,00
DF-0293-12	24.9.2012	GKÚ Bratislava	Energie	2 601,95
DF-0294-12	27.9.2012	M+M Market Centrum s.r.o.	Poskytnutie služby	49,50

návrat na začiatok

Október 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0295-12	2.10.2012	ŠEVT a.s.	toaletné potreby	350,71
DF-0296-12	2.10.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	266,90
DF-0297-12	3.10.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0298-12	4.10.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	2 853,60
DF-0299-12	4.10.2012	HILKA -autoservis	Auto - STK+EK	108,00
DF-0300-12	9.10.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	545,98
DF-0301-12	9.10.2012	DOXX-stravné lístky	Stravné lístky	13 369,84
DF-0302-12	9.10.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	84,24
DF-0303-12	9.10.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0304-12	9.10.2012	Ness Slovensko a.s.	Servis KaPor	6 227,84
DF-0305-12	9.10.2012	Ness Slovensko a.s.	Softvérová podpora KaPor	12 447,72
DF-0306-12	9.10.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora SPIN	1 717,61
DF-0307-12	11.10.2012	Rotel s.r.o.	Mibilný telefón	540,00
DF-0308-12	10.10.2012	VEVE s.r.o.	Kurzy anglického jazyka	1 592,00
DF-0309-12	11.10.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0310-12	11.10.2012	Slovanet a.s.	Prevádzka VPS UGKK	577 637,88
DF-0311-12	11.10.2012	Academia Istropolitana Nova	Kurz anglického jazyka	588,00
DF-0312-12	11.10.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	32,26
DF-0313-12	11.10.2012	Vesmír s.r.o.	záloha za časopis GAKO	1 000,00
DF-0314-12	15.10.2012	Slovanet a.s.	telrfóny	445,15
DF-0315-12
DF-0316-12
DF-0317-12	18.10.2012	SOREA s.r.o.	Ubytovanie účastníkov konferencie	320,00
DF-0318-12	18.10.2012	CCS Slovensko s.r.o.	Platobné karty	333,60
DF-0319-12	18.10.2012	GKÚ Bratislava	Energie	2 674,81
DF-0320-12	18.10.2012	Telefonica Slovakia s.r.o.	Poplatky za telefóny	232,70
DF-0321-12
DF-0322-12
DF-0323-12	23.10.2012	Slovanet a.s.	Zriadenie služby HA	6 000,00
DF-0324/12
DF-0325-12
DF-0326-12
DF-0327-12	26.10.2012	Bayern Center s.r.o.	Umývanie vozidiel	86,65
DF-0328-12	11.10.2012	BSP Softwaredistribution a.s.	Licencie	16 144,80
DF-0329-12	30.10.2012	Nakladatalství FORUM s.r.o.	Seminár	94,80
DF-0330-12	30.10.2012	Alza.cz a.s.	Lampa Canon	379,30
DF-0331-12	29.10.2012	Asseco Solutions a.s.	Školenie	54,00
DF-0332-12	30.10.2012	PosAm , s.r.o.	HDD 40K6820	307,20

návrat na začiatok

November 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0333-12	5.11.2012	CCS Slovenská spol. pre platobné karty	Platobné karty	524,86
DF-0334-12	5.11.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0335-12	7.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za telefón	87,66
DF-0336-12	7.11.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0337-12	7.11.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba	3 013,68
DF-0338-12	7.11.2012	KPÚ v Košiciach	Vyúčtovanie prev.nákldov	202,15
DF-0339-12	7.11.2012	KPÚ v Košiciach	Prevádzkové náklady- preddavok	108,44
DF-0340-12
DF-0341-12	14.11.2012	IURA EDITION s.r.o.	Aplikácia programu ASPY	12 690,00
DF-0342-12	8.11.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie EZS	139,42
DF-0343-12	8.11.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	1 717,61
DF-0344-12	12.11.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby-KaPor	6 227,84
DF-0345-12	14.11.2012	Slovanet a.s.	Telefóny	397,58
DF-0346-12	14.11.2012	SVD group s.r.o.	Sťahovanie trezoru	66,00
DF-0347-12	14.11.2012	Autoservis Hilka	Výmena pneum.,opr.svetiel	162,83
DF-0348-12	14.11.2012	Autoservis Hilka	Výmena pneumatík	28,32
DF-0349-12	15.11.2012	Dušan Husar-PROFIT	Školenie vodičov	18,00
DF-0350-12	15.11.2012	Académia Istropolitana Nova	Špecializovaný kurz anglického jazyka	672,00
DF-0351-12	20.11.2012	CCS Slovenská spol. pre platobné karty	Platobné karty	202,03
DF-0352-12	20.11.2012	CGS spol. r.o.	KOKEŠ licencie	2 400,00
DF-0353-12	20.11.2012	Telefónica Slovakia s.r.o.	Mobilné telefóny	370,37
DF-0354-12	20.11.2012	Panoráma Šport Hotel a.s.	Ubytovanie	1 095,00
DF-0355-12	20.11.2012	GKÚ v Bratislave	Energie	3 811,13
DF-0356-12	23.11.2012	InterStore Group s.r.o.	GPS Garnub	160,80
DF-0357-12	23.11.2012	Microsoft Slovakia s.r.o.	Služby Premier Support	66 019,84
DF-0358-12	26.11.2012	Obvodný úrad Senec	El. energie	40,00
DF-0359-12	26.11.2012	NetPoint s.r.o.	Predaj kolkov.zn.-vyúčtovanie	9 546,48
DF-0360-12	20.11.2012	VEVE , s.r.o.	Kurz anglického jazyka	1 906,50
DF-0361-12	29.11.2012	ŠEVT , a.s.	Kancelárske potreby	1 017,00
DF-0362-12	29.11.2012	ŠEVT , a.s.	Kancelárske potreby	1 395,58

návrat na začiatok

December 2012

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet faktúry	Fakturovaná suma v €
DF-0363-12	3.12.2012	CCS Slovenská spoločnosť	Platobné karty - PHM	488,92
DF-0364-12	3.12.2012	STRABAG Property s.r.o.	Upratovanie 10/12	1 220,50
DF-0365-12	4.12.2012	STORIN s.r.o.	Monitoring médií	300,00
DF-0366-12	3.12.2012	Slovenská pošta a.s.	Predplatné PRAVDA	300,32
DF-0367-12	30.11.2012	PETIT PRESS a.s.	Predplatné SME	165,00
DF-0368-12	5.12.2012	Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.	Predplatné Computer 2013	97,68
DF-0369-12	6.12.2012	OFPRINT s.r.o.	Vizitky	80,00
DF-0370-12	6.12.2012	NetPoint s.r.o.	Vysporiadanie pohľadávok	78,75
DF-0371-12	6.12.2012	KRAKEN s.r.o.	Strážna služba 11/2012	2 782,08
DF-0372-12	6.12.2012	Académia Istropolitana Nova	Špec.kurz.angl.jazyka	672,00
DF-0373-12	10.12.2012	Slovanet a.s.	Elektronocké telekom. služieby	1 863 600,00
DF-0374-12	7.12.2012	Asseco Solutions a.s.	Systémová podpora	1 717,61
DF-0375-12	7.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Faxy ÚGKK SR	84,73
DF-0376-12	7.12.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Zbierka zákonov 2013	225,72
DF-0377-12	7.12.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Fin.spravodajca 2013	39,96
DF-0378-12	10.12.2012	Andrea Kornošová - LICHTMAN	Kancelárske potreby	73,44
DF-0379-12	10.12.2012	NESS Slovensko a.s.	Servisné služby - KaPor	6 227,84
DF-0380-12	12.12.2012	HM SR Bratislava	Monitorovanie budovy	139,42
DF-0381-12	12.12.2012	Slovanet a.s.	VTS geodézia	326,15
DF-0382-12	13.12.2012	GKÚ Bratislava	Energie	4 173,01
DF-0383-12	13.12.2012	Autoservis Hilka	Servisná prehliadka auta	279,95
DF-0384-12	14.12.2012	VEVE , s.r.o.	Skup. kurzy angl. jazyka	1 570,00
DF-0385-12	17.12.2012	Nár. agentúra pre sieť.a elektron.služby	Všeobecné podanie	432,00
DF-0386-12	18.12.2012	ECOPRESS a.s.	Hosp. noviny predpl.	562,50
DF-0387-12	18.12.2012	SPOJNET s.r.o.	Náv.inf.koncepcie graf.dizajnu	11 994,00
DF-0388-12	19.12.2012	CCS Slovenská spol.	PHM	192,05
DF-0389-12	19.12.2012	NetPoint s.r.o.	Refundácia kolkov	5 427,52
DF-0390-12	13.12.2012	IURA EDITION s.r.o.	Predpl. Zo súdnej praxe	86,18
DF-0391-12	13.12.2012	Poradca podnikateľa s.r.o.	Predpl.Justičná Revue	112,25
DF-0392-12	20.12.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	122,00
DF-0393-12	14.12.2012	PORADCA s.r.o.	Predplatné PaM-Práce a mzdy	54,80
DF-0394-12	12.11.2012	PORADCA s.r.o.	Predplatné Poradca 2013	28,40
DF-0395-12	14.12.2012	PORADCA s.r.o.	Dane,účtovníctvo predpl.	56,80
DF-0396-12	14.12.2012	PORADCA s.r.o.	Predplatné DÚV a P	142,80
DF-0397-12	19.11.2012	Magnet Press s.r.o.	Predplatné CHIP DVD	84,84
DF-0398-12	20.12.2012	TREND epresentative	Predplatné Trend	73,44
DF-0399-12	20.12.2012	Telefónica Slovakia s.r.o.	Mobilné telefóny	327,51
DF-0400-12	20.12.2012	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby	495,90
DF-0401-12	20.12.2012	M+M Market Centrum	Služby	227,50
DF-0402-12	21.12.2012	eGroup Solutions a.s.	Aplik. a syst. podpora	11 496,00
DF-0403-12	21.12.2012	Asseco Solutions a.s.	Servisné práce APV iSPIN	6 000,00
DF-0404-12	21.12.2012	Asseco Solutions a.s.	Zmluva o dielo	99 360,00
DF-0405-12	21.12.2012	KPMG Slovensko s.r.o.	Realoz.služby podľa čas.plánu	29 970,16
DF-0406-12	21.12.2012	InterWay s.r.o.	Vývoj a impl. riešenia portálového typu	11 995,20
DF-0407-12	21.12.2012	VEVE s.r.o	Skupinové kurzy AJ	1 158,00
DF-0408-12	21.12.2012	CCS Slov.spol.	PHM	106,57
DF-0409-12	21.12.2012	Slovanet a.s.	Aktivácia fvs IDS	99 696,00
DF-0410-12	21.12.2012	EMM spo. s r. o.	Licencia pre export údajov do PAM	120,00
DF-0411-12	27.12.2012	STRABAG Property s.r.o.	Tepovanie kobercov	52,79
DF-0412-12	27.12.2012	STRABAG Property s.r.o.	Upratovanie 11/12	1 220,50
DF-0413-12	27.12.2012	STRABAG Property s.r.o.	Upratovanie 12/12	1 220,50
DF-0414-12	28.12.2012	NAY a.s.	Nákup výp.techniky	2 908,27
DF-0415-12	28.12.2012	DOXX - Stravné lístky	Stravné lístky	7 642,48
DF-0416-12	28.12.2012	ORION SLOVAKIA	Svietidlá	503,78
DF-0417-12	28.12.2012	NAY a.s.	USB kľúče	472,70
DF-0418-12	28.12.2012	TOPICO s.r.o.	Kancelárske potreby	3 120,00
DF-0419-12	28.12.2012	TOPICO s.r.o.	Tonery	7 799,88
DF-0420-12	31.12.2012	NAY a.s.	Tablet	1 583,78

návrat na začiatok

Aktualizované 11.07.2013